Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 30.03.2022/Pykälä 26

Vapaa-aikalautakunta 30.03.2022 § 26  

132/12.00.00/2022  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ti­li­kau­del­ta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. ta­lous­ar­vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka val­tuus­ton asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat to­teu­tu­neet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olen­nai­sis­ta toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista.

 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esi­tys­lis­tan oheismateriaalina olevasta vapaa-aika­lau­ta­kun­nan toimintakertomuksesta 2021.

 Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.12.2021.

 Vapaa-aikalautakunta pysyi myönnetyssä talousarviossaan jopa alittaen sen hieman (1 %). Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintatuotot toteutuivat 86 % (408 985 €). Toimintakulut alittuivat 3 %:lla ollen 2 714 163 €. Toimintakate oli 2 305 177 € (99 %). Eri yksiköiden toteutumissa on suuria vaihteluja, joissakin talousarvio alitettiin reilusti, joissakin ylitettiin. Pandemialla oli hyvin erilaisia vaikutuksia eri yksiköiden toimintaan eikä arvioituja maksutuottoja ja avustuksia saatu.

 Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin osittain.

 Esityslistan liite

 - Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus

 Esityslistan oheismateriaali

 - tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta  hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021 vapaa-aikalautakunnan osalta.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin vuodelta 2021 vapaa-aikalautakunnan osalta.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus