Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.05.2022/Pykälä 30

Tekninen lautakunta 12.05.2022 § 30  

250/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Esko Vuolukka ja Jani Hallenberg.

Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2022 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2022 ensimmäinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2022.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2022 toimintakate on 9 % alle talousarvion ja 331 505 € ajankohtaa heikompi. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä talousarvion mukaisesti. Poikkeamaa aiheutti poikkeuksellisen kovat alkuvuoden olosuhteet ja kustannustason nousut.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti erityisesti yhdyskuntatekniikan osalta poikkeuksellisen suurta kustannusten kasvua katujen ja yleisten alueitten kunnossapitoon. Toimialan toimintaa pyritään kokonaisuutena sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden aikana esimerkiksi palveluiden ostoja, aineita ja tarvikkeita harkitusti käyttäen. Toimialan on kuitenkin esitettävä tasattavaksi tilannetta myös talousarvion muutoksella kesken toimintakauden.

Investointien osalta tulosennustetta on tässä alkuvuoden vaiheessa mahdoton tarkemmin osoittaa.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Taloudelliset vaikutukset

- vrt. osavuosikatsaus

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: