Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 07.06.2022/Pykälä 66

Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.06.2022 § 66  

323/02.02.02/2022  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

 Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä.

 Tammi-toukokuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut Intime-webraportoinnin mukaan 31.5.2022 päivämäärällä 81 % (798 038 €) ja toimintakuluista 40 %. Toimintakate on 38 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakate olisi 41,7 %.

 Lisäksi raportoidaan investointien toteutuma ja ennuste. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.

 Esityslistan liite

 - tuloslaskelma 1.1.-30.5.2022

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden seurannan ajalta 1.1.-30.5.2022

Päätös: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi talouden
seurannan ajalta 1.1.-30.5.2022

Täytäntöönpano: