RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 11.04.2023/Pykälä 39
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Vapaa-aikalautakunnantalousraportti 1.1.-28.2.2023
Vapaa-aikalautakunta 11.04.2023 § 39
174/02.02.02/2023
Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Talousarvion 2023 täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.
Taloushallinnon valmistelemat kuukausittaiset toteutumaraportit valmistuvat aikataulun mukaan kunkin kuukauden 19. päivä.
Tammi-helmikuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut Accunaraportoinnin mukaan 28.2.2023 päivämäärällä 13 % (62 074 €) ja toimintakuluista 15 %. Toimintakate on 16 %. Tasaisen käytön mukaan toimintakate olisi 16,6 %. Hallinnon toimintakate oli 2 % ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakate oli 16 %.
Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys.
Esityslistan liite
- tuloslaskelma 1.1.-28.2.2023
Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen
Vapaa-aikalauta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.-28.2.2023
Päätös: Vapaa-aikalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen ajalta 1.1.-28.2.2023
Täytäntöönpano: Vapaa-aikatoimen yksiköt
Ptk tark.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |