Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 04.05.2023/Pykälä 37

Tekninen lautakunta 04.05.2023 § 37  

250/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2023

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 toimintakate seuraa edellisvuoden kehitystä ollen 8 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä 2 % alle talousarvion ajankohdan. Poikkeamaa aiheutti edellisvuoden tapaan kovat alkuvuoden olosuhteet talvikunnossapidossa ja osin on aineiden ja tarvikkeiden ja tavaroitten kustannustason nousua mukana.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheutti erityisesti yhdyskuntatekniikan osalta poikkeuksellisen suurta kustannusten kasvua katujen ja yleisten alueitten kunnossapitoon. Toimialan toimintaa pyritään kokonaisuutena sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden aikana esimerkiksi palveluiden ostoja, aineita ja tarvikkeita harkitusti käyttäen. Toimialan on esitettävä tasattavaksi tilannetta myös talousarvion muutoksella kesken toimintakauden.

Investointien osalta tulosennustetta on tässä alkuvuoden vaiheessa mahdoton tarkemmin osoittaa, mutta monin osin on jo aloitettu ja kohteiden  valmisteluja on laajalti menossa. Toiminnalliset tavoitteet etenevät ja ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: