Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.08.2023/Pykälä 72

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 72  

250/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2023.

Tekninsen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulosennuste tulee pysymään linjassa. Yksikkötasolla tapahtuu kuitenkin ylityksiä ja niitä on kuvattu yksikkötasolla tarkemmin.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: