Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 316

Kaupunginhallitus 20.11.2023 § 316  

256/02.02.00/2023  

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelijat: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, vs. kaupunkikehitysjohtaja/mittaus- ja kiinteistötoimen päällikkö Jani Hallenberg, sivistysjohtaja Arto Jormalainen, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, henkilöstö- ja hallintopäällikkö Karl-Johan Wickström, kaupunginjohtaja Tuija Telén, apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman lähtökohtana on Karkkilan kaupunginhallituksen 29.5.2023 antama talousarvion laadintaohje.

Lautakunnat käsittelivät omat talousarvioesityksensä seuraavissa kokouksissaan:

Kasvatus- ja opetuslautakunta 5.10.2023

Tekninen lautakunta 5.10.2023

Ympäristölautakunta 5.10.2023

Vapaa-aikalautakunta 3.10.2023

Tarkastuslautakunta 17.10.2023

Lautakuntien käsittelyn jälkeen toimielinten esitykset ylittivät annetun kehyksen merkittävästi. Toimialajohtajien johdolla toimielinten talousarvioita tarkasteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitystä varten ja kokonaisuus läheni annettua kehystä, mutta toimintakate ylittää annetun kehyksen toimintakatteen 219 300 euroa.

Talous heikkenee vuonna 2024, sekä toimintakate että vuosikate ovat heikompia kuin vuoden 2023 talousarviossa ja tilikauden 2024 tulos on alijäämäinen 104 387 euroa. Toimintakate on -19,7 miljoonaa euroa ja vuosikate 3,0 miljoona euroa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 3,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 kaupungin verotulot pienevät verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2023 kertyy vielä vuoden 2022 verotuloja korkeammalla prosentilla. Kaupunginvaltuuston veroprosenttipäätös myös omalta osaltaan vaikuttaa verotulojen määrään pienentävästi. Talousarvion verotuloarvio perustuu verotulokehikon arvioon.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2024. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuuksista tehdään vuoden 2023 lopussa.

Vuoden 2024 investointimenot talousarvioesityksessä ovat 3,2 milj. euroa.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026, sekä
2) oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan ja konsernipalvelujohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan teknisiä ja ulkoasullisia muutoksia.

Päätös: Pykälä jätettiin yksimielisesti pöydälle.

Merkittiin, että elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana klo 17.18 - 20.13.

Merkittiin, että pykälän aikana pidettiin tauko klo 18.55 - 19.08.