Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.02.2024/Pykälä 5

Tarkastuslautakunta 13.02.2024 § 5  

621/00.03.01/2022  

Vesihuollon kohdalla valtuusto on talousarviossaan vuodelle 2023 päättänyt seuraavasti:

Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä sen tulee kattaa tulorahoituksella myös investoinnit niiltä osin, kuin niitä ei rahoiteta omanpääomanehtoisella rahoituksella. Vesihuoltolaitos pyrkii tekemään realistisia arvioita laitoksen kokonaistaloudesta. Tämä näkyy esimerkiksi vesilaitoksen tulojen vähentymisenä. Tähän on syynä energian hinnan nousu ja koko alaan liittyvä epävarmuus, joka melko todennäköisesti heijastuu myös laitoksen asiakkaisiin ja kuluttajien käyttäytymiseen yleensäkin.

Keskeiset muutokset vuodelle 2023

-Vedenkulutuksen väheneminen näkyy vesi- ja jätevesimaksujen kehityksessä ja se on ollut nähtävissä jo vuonna 2022.

-TA2023 myyntituottojen arvioidaan vähenevän vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna noin 20.000 €.

-TA2023 toimintakulut kasvaa vuoteen 2021 nähden noin 124.000 €, tämä johtuu pääosin vesihuoltolaitoksen tarvitsemien kemikaalien, sähkön ja muiden aineiden sekä materiaalien hinnannousuista vuonna 2023 ja tämä yleinen kustannusten nousun kehitys on näkynyt jo vuonna 2022.

-Palvelujen ostoissa ja koneurakoitsijoissa kustannustason nousu on ollut myös näkyvissä jo vuonna 2022 ja on TA2023 toimintakuluissa noin 44.000 € suurempi vuoden 2021 tilinpäätökseen nähden.

Vesihuoltolaitoksen tärkeimpänä toiminnallisena tavoitteena ovat normit täyttävän talousveden toimittaminen asiakkaille, jätevesien käsittely sekä hulevesien hallinta. Hulevesien johtamista jätevesiin pyritään edelleen vähentämään. Vuotovesien omatoiminen tutkiminen sekä paikantaminen jatkuu edelleen nykyisten henkilöstöresurssien puitteissa.

Verkoston osalta korjausvelan hallinta suunnitelmallisilla saneerauksilla jatkuu. Tämän lisäksi tutkitaan verkoston uudisrakentamistarpeita. Verkostomittausasemien rakentamisella saadaan parannettua vesijohto verkoston seurantaa eri kaupunginosissa pitkällä aikavälillä. Uusien mittausasemien tietojen pohjalta arvioida verkoston häiriöalttiutta ja siihen liittyviä riskejä.

Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen selostaa vesihuollon tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2023 ja kertoo muista vesihuollon ajankohtaisista asioista. Lopuksi tarkastuslautakunta suorittaa katselmuksen Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamoon.

Ehdotus:  

 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: 

Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen ja katselmuksella tehdyt havainnot tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen oli paikalla kokouksessa pykälän käsittelyn ajan.