Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 51

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 51  

89/02.02.02/2022  

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski, elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä, konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Tämä kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 11.12.2023) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kaupunginhallituksen alaisista toiminnan, kehittämisen ja investointien määrärahoista. Vastaavat vuosisuunnitelmat tehdään myös lautakuntien osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja ympäristölautakunta). Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston vahvistaman talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle.

Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2024 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa eli johtamisen ja päätöksenteon, elinvoiman sekä konsernipalvelujen osalta. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2024 kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Tämä vuosisuunnitelma sisältää määrärahat myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2024.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki kokouksessaan 20.12.2021. Vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2024 suunnitellut toimenpiteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023.

Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosikatsauksilla sekä tilinpäätöksellä.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuosisuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin.