RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 26.03.2024/Pykälä 27
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-29.2.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.03.2024 § 27
103/02.02.02/2024
Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.
Tammi-helmikuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 15 %. Myyntituotot ovat 20 %, maksutuotot 14 % sekä tuet ja avustukset 4 %.
Toimintakulujen toteuma on 17 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 18 %, palvelujen ostot 19 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 36 %, joka koostuu eri toimintayksiköiden alkuvuoteen sijoittuvista laite- ja konevuokrista.
Toimintakate on 18 %. Tasaisen käytön mukaan helmikuun kate olisi 16,6 %.
Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-29.2.2024
Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus.- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-29.2.2024
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
Ptk tark.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |