RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.05.2024/Pykälä 54
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 1.1.2024-31.3.2024
Tekninen lautakunta 02.05.2024 § 54
250/02.02.02/2022
Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg
Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen
Tilapalvelupäällikkö Harri Lylylahti
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024 toimintakate seuraa lähes edellisvuoden kehitystä ollen 7 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä 1 % alle talousarvion ajankohdan.Toimintakulut ylittävät 3% talousarvion tasaisen toteuman. Poikkeama on hyvin tyypillinen osavuosikatsauksessa, joka kuvaa kolmen ensimmäisen talvikuukauden kuluja. Alkuvuoden kustannukset sisältävät ajankohdasta johtuen paljon talvikunnossapitoa ja kylmästä talvesta johtuen myös lämmityskustannukset ovat olleet korkeita.
Toimialan toimintakuluja pyritään kokonaisuutena sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden aikana käyttämällä harkitusti esimerkiksi ostopalveluja ja aineita sekä hankkimalla harkitusti käyttötarvikkeita. Tarvittaesa toimialan talousarvioon voidaan kesken toimintakauden esittää muutoksia. Tämän hetkeisen ennusteen mukaan siihen ei kuitenkaan ole tarvetta.
Investointikohteiden laaja-alainen valmistelu on monelta osin aloitettu, mutta tarkan tulosennusteen esittäminen ei tässä vaiheessa vuotta ole mahdollista. Toiminnalliset tavoitteet etenevät ja ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.
Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024
tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
Ptk tark.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |