Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.05.2024/Pykälä 54

Tekninen lautakunta 02.05.2024 § 54  

250/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen

 Tilapalvelupäällikkö Harri Lylylahti

 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2024

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024 toimintakate seuraa lähes edellisvuoden kehitystä ollen 7 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä 1 % alle talousarvion ajankohdan.Toimintakulut ylittävät 3% talousarvion tasaisen toteuman. Poikkeama on hyvin tyypillinen osavuosikatsauksessa, joka kuvaa kolmen ensimmäisen talvikuukauden kuluja. Alkuvuoden kustannukset sisältävät ajankohdasta johtuen paljon talvikunnossapitoa ja kylmästä talvesta johtuen myös lämmityskustannukset ovat olleet korkeita.

Toimialan toimintakuluja pyritään kokonaisuutena sopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan koko toimintakauden aikana käyttämällä harkitusti esimerkiksi ostopalveluja ja aineita sekä hankkimalla harkitusti käyttötarvikkeita. Tarvittaesa toimialan talousarvioon voidaan kesken toimintakauden esittää muutoksia. Tämän hetkeisen ennusteen mukaan siihen ei kuitenkaan ole tarvetta.

Investointikohteiden laaja-alainen valmistelu on monelta osin aloitettu, mutta tarkan tulosennusteen esittäminen ei tässä vaiheessa vuotta ole mahdollista. Toiminnalliset tavoitteet etenevät ja ennustetaan, että ne toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

 Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2024
tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: