Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 04.06.2024/Pykälä 42

Vapaa-aikalautakunta 04.06.2024 § 42  

86/02.02.02/2024  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tammi-huhtikuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut

24 %.  Myyntituotot ovat 28 %, mutta maksutuottojen osuus on vain 12 %,  mikä selittyy Työväenopiston maksukäytänteistä.

Toimintakulujen toteuma on 31 %. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus on 35 %, mikä selittyy alkuvuoteen painottuvalla kirjaston kirjallisuuden hankinnoilla sekä museo- ja kulttuuritoiminnan kalustohankinnoilla. Taidekouluille maksetaan avustuksia 2 kertaa vuodessa, toteuma on 45 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 48 %, joka koostuu museon ja työpajan ulkoisista tilavuokrista.

Toimintakate on 33 %. Tasaisen käytön mukaan huhtikuun kate olisi 33,3 %

Oheismateriaali

-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-30.4.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2024

Päätös: Vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2024

Täytäntöönpano: Vapaa-aikalautakunta