RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 11.06.2024/Pykälä 62
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan talouskatsaus ajalla 1.1.-31.5.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.06.2024 § 62
103/02.02.02/2024
Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.
Tammi-toukokuussa lautakunnan talousarvion toimintatuotoista on toteutunut 31 %. Myyntituotot ovat 50 %, maksutuotot 27 % sekä tuet ja avustukset 9 %. Muissa toimintatotoissa (918 %) ovat mm. koulujen valokuvausrahat. Lautakunta on saanut erityisavustusta 121 000 € esi- ja perusopetuksen tasa-arvon toteuttamiseen. Avustus en näy toteutumassa, koska se tuloutetaan toteutuneen mukaisesti. Suunnitelmana on ottaa avustus käyttöön syksyllä uuden lukuvuoden alkaessa.
Toimintakulujen toteuma on 42 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 42 %, palvelujen ostot 41 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 42 %, joka koostuu eri toimintayksiköiden alkuvuoteen sijoittuvista laite- ja konevuokrista.
Toimintakate on 43 %. Tasaisen käytön mukaan toukokuun kate olisi 41,7 %.
Oheismateriaali
-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-31.5.2024
Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-31.5.2024.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
Ptk tark.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |