Vapaa-aikalautakunta
Esityslista 03.09.2024/Asianro 59

Vapaa-aikalautakunta 03.09.2024     

218/02.02.02/2024  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Vanhempi asiantuntija Jormalainen Arto

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toiinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden toisen neljänneksen henkilöstökulut ovat pysyneet suunnitellussa tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna. Tilikauden tulosennusteen mukaan talousarviossa tullaan pysymään, eikä tässä vaiheessa tehdä muutosesityksiä.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

 Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024

Päätös:  

Täytäntöönpano: