Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.08.2024/Pykälä 86

Tekninen lautakunta 22.08.2024 § 86  

250/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Valmistelija: Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

 Vesihuoltopäällikkö Markku Kuusinen

 Tilapalvelupäällikkö Harri Lylylahti

 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kari Seppälä

 Kaavoituspäällikkö Milla Nummikoski

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset sekä tilinpäätös laaditaan maaliskuun, kesäkuun, syyskuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2024 toimintakate on 3 % alle talousarvion ajankohdan. Toimintatuotot toteutuivat aikavälillä talousarvioin mukaisesti. Toimintakulut ylittävät 2% talousarvion tasaisen toteuman. Ylitykset johtuvat pääosin pidentyneestä lämmityskaudesta ja lämmityksen hintojen noususta, sekä alkuvuoden runsaasta talvikunnossapidosta.

Investointikohteet ovat monelta osin toteutuksessa ja toiminnalliset tavoitteet etenevät.

Investointikohteiden sekä toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

 Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: