RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Ympäristölautakunta
Esityslista 29.08.2024/Asianro 47
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |
Ympäristölautakunnan osavuosikatsaus ajalla 1.1.-30.6.2024
Ympäristölautakunta 29.08.2024
249/02.02.02/2022
Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset sekä tilinpäätös laaditaan maaliskuun, kesäkuun, syyskuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024
Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2024 toimintakate on 4 % yli talousarvion ajankohdan. Toimintakulut ylittävät kesäkuussa 7% talousarvion tasaisen toteuman.
Toimintatuottoihin vaikuttavat merkittävästi ympäristönsuojelun lupamaksut joiden ajoittuminen alkuvuodelle nostaa toimintatuottoja. Rakennusvalvionnan osalta alkuvuosi on ollut hiljaisempaa mikä jatkuessaan voi lopulta näkyä lopullisessa tuloksessa.
Toimintakuluissa näkyy ympäristöpuolen hankkeiden laskutuksen ajoittuminen vuoden alkupuoliskolle.
Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja
Ympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Täytäntöönpano:
Ptk tark.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |