Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.08.2024/Pykälä 47

Ympäristölautakunta 29.08.2024 § 47  

249/02.02.02/2022  

Esittelijä: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat. Osavuosikatsaukset sekä tilinpäätös laaditaan maaliskuun, kesäkuun, syyskuun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2024 toimintakate on 4 % yli talousarvion ajankohdan. Toimintakulut ylittävät kesäkuussa 7% talousarvion tasaisen toteuman.

Toimintatuottoihin vaikuttavat merkittävästi ympäristönsuojelun lupamaksut joiden ajoittuminen alkuvuodelle nostaa toimintatuottoja. Rakennusvalvionnan osalta alkuvuosi on ollut hiljaisempaa mikä jatkuessaan voi lopulta näkyä lopullisessa tuloksessa.

Toimintakuluissa näkyy ympäristöpuolen hankkeiden laskutuksen ajoittuminen vuoden alkupuoliskolle.

Kokonaisuuden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja

 Ympäristölautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: