Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 84

Vapaa-aikalautakunta 05.11.2024 § 84  

282/02.02.02/2024  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini,

 Kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield,

 Kulttuurisihteeri Mari Ratiainen,

 Liikunta- ja nuorisopäällikkö Anna Koivu,

 Museonjohtaja Tommi Kuutsa,

 Työväenopiston rehtori Jari Valtari

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 kolmas osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.9.2024.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden kolmannen neljänneksen toimintakate on 74 %, kun se tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna saisi olla 75 %. Tilikauden tulosennusteen mukaan talousarvio ylitettäisi noin 36 000 euroa, mutta tämä selittyy sillä, etteivät yksiköt ole tehneet henkilöstökulujen pieniä toteuman mukaisia alitusmuutoksia. Tämä vääristää ennustetta hieman, mutta edelleen näyttää siltä, että talousarviossa tullaan niukasti pysymään.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

 Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös: Hyväksyttiin.