Kaupunginhallitus
Esityslista 05.05.2025/Asianro 131

Kaupunginhallitus 05.05.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Maaliskuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 21,5. Vuotta aiemmin maaliskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 1,4 milj. euroa. Muutosprosentti oli -1,4. Maaliskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 25,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -6,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 23,5. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -6,8 milj. euroa, muutosprosentti on 0,5. Maaliskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -3,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti 23,2. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -2,5 %. Palveluiden ostoja kertyi maaliskuun loppuun mennessä -1,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 26,5.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -5,5 miljoonaa euroa (tot-% 24,1).

Verotulojen kertymä oli maaliskuun lopussa yhteensä 4,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 24,8. Kunnan tuloverokertymä oli 4,3 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,3 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 5,3 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli maaliskuun lopussa 1,8 miljoonaa euroa (toteutuma-% 24,5).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli maaliskuun lopussa noin -0,3 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,8 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos maaliskuun lopussa on noin 11.000 euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8444.

Tammi-maaliskuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 10 lasta (2024: 13), kuolleiden määrä oli 31 (2024: 34).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-maaliskuussa -1 (2024: -44) ja nettomaahanmuutto 11 (2024: 2).

Maaliskuun lopussa väestömäärä oli 8434 (2024: 8522), joka on 10 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 ja 2025 tiedot ovat vielä tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: