Kaupunginhallitus
Esityslista 09.06.2025/Asianro 177

Kaupunginhallitus 09.06.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, sivistysjohtaja Lilja Sini, kaupunkikehitysjohtaja Rantanen Marja, elinvoimajohtaja Nikkilä Satu, talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Karkkilan kaupungin talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksilla, jotka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, kesä- ja syyskuussa ja koko vuoden tilanne kootaan joulukuun lopun tilanteesta tilinpäätökseen.

Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2025 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Laadittu osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumista ajalta 1.1.-31.3.2025.

Kaupunkitasoisen ennusteen perusteella näyttää siltä, että maaliskuun arvion perusteella vuoden 2025 talousarvion tulos -851.000 euroa heikkenee vajaalla 200.000 eurolla, ollen – 1.036.742 euroa. Ennusteessa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukainen valtionosuus, jonka määrä pienentää talousarviossa arvioitua valtionosuuden määrää. Maaliskuun ennusteessa ei ole huomioitu toukokuun aikana tulleita tietoja kuntien verotulojen jako-osuuden korjauksesta, joka tulee vähentämään merkittävästi verotulokertymää. Tämä korjaus raportoidaan kesäkuun osavuosikatsauksessa.

Karkkilan kaupunki, tuloslaskelma (ulkoinen)

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen tiedokseen, ja
2) saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: