Kaupunginhallitus
Esityslista 09.06.2025/Asianro 178

Kaupunginhallitus 09.06.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Huhtikuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 26,4. Vuotta aiemmin huhtikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 1,7 milj. euroa. Muutosprosentti oli -3,4. Huhtikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 33,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -9,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 31,8. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -9,0 milj. euroa, muutosprosentti on 1,5. Huhtikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -5,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti 31,2. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -2,7 %. Palveluiden ostoja kertyi huhtikuun loppuun mennessä -2,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 35,5.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -7,5 miljoonaa euroa (tot-% 33,2).

Verotulojen kertymä oli huhtikuun lopussa yhteensä 6,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 32,2. Kunnan tuloverokertymä oli 5,7 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,2 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,4 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 4,9 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli huhtikuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa (toteutuma-% 32,6).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli huhtikuun lopussa noin -0,4 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,7 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos huhtikuun lopussa on noin 0,3 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8444.

Tammi-huhtikuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 12 lasta (2024: 16), kuolleiden määrä oli 41 (2024: 46).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-huhtikuussa -9 (2024: -51) ja nettomaahanmuutto 8 (2024: 18).

Huhtikuun lopussa väestömäärä oli 8415 (2024: 8522), joka on 29 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 ja 2025 tiedot ovat vielä tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös: