Kaupunginhallitus
Esityslista 06.10.2025/Asianro 300

Kaupunginhallitus 06.10.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Elokuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 58,1. Vuotta aiemmin elokuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 4,4 milj. euroa. Muutosprosentti oli -18,0. Elokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 66,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -18,2 milj. euroa, toteutumaprosentti 63,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli elokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -18,0 milj. euroa, muutosprosentti on 1,4. Elokuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -10,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti 65,3. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -3,0 %. Palveluiden ostoja kertyi elokuun loppuun mennessä -4,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 63,8.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -14,6 miljoonaa euroa (tot-% 64,5).

Verotulojen kertymä oli elokuun lopussa yhteensä 12,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 65,2. Kunnan tuloverokertymä oli 10,7 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 1,3 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 3,5 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli elokuun lopussa 4,7 miljoonaa euroa (toteutuma-% 65,3).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli elokuun lopussa noin -4,2 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,7 miljoonaa euroa. Muiden rahoituskulujen kokonaisuus oli -4,2 miljoonaa euroa, tästä pakollisen varauksen osuus on -3,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui -1,5 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tuloslaskelmassa ovat satunnaiset kulut, joiden euromäärä on -5,8 miljoonaa euroa. Satunnainen kulu on seurausta pakollisen varauksen kirjauksesta. Edellä mainittujen kohtien jälkeen tilinkauden tulos elokuun lopussa on noin -9,3 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8.581 ja vuoden 2024 lopussa 8.440. Väestömäärä on elokuun 2025 lopussa 8.355. Vähenemä vuoden 2023 loppuun verrattuna on 226 asukasta (31.7.2025: 202 asukasta).

Tammi-elokuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 25 lasta (2024: 27), kuolleiden määrä oli 75 (2024: 83).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa -47 (2024: -97) ja nettomaahanmuutto 11 (2024: 24).

Elokuun lopussa väestömäärä oli 8.355 (2024: 8 452), joka on 85 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: