Kaupunginvaltuusto
Esityslista 29.09.2025/Asianro 81

Kaupunginhallitus 08.09.2025 § 253 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Heinäkuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 52,2. Vuotta aiemmin heinäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 3,7 milj. euroa. Muutosprosentti oli -11,2. Heinäkuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 58,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -16,0 milj. euroa, toteutumaprosentti 55,4. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli heinäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -15,8 milj. euroa, muutosprosentti on 1,2. Heinäkuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -9,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti 58,2. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -2,5 %. Palveluiden ostoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä -3,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 55,3.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -12,8 miljoonaa euroa (tot-% 56,4).

Verotulojen kertymä oli heinäkuun lopussa yhteensä 11,0 milj. euroa, toteutumaprosentti 57,0. Kunnan tuloverokertymä oli 9,6 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,9 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 2,1 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli heinäkuun lopussa 4,1 miljoonaa euroa (toteutuma-% 57,1).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli heinäkuun lopussa noin -4,1 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,5 miljoonaa euroa. Muiden rahoituskulujen kokonaisuus oli -3,7 miljoonaa euroa, tästä pakollisen varauksen osuus on -3,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui -1,7 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tuloslaskelmassa ovat satunnaiset kulut, joiden euromäärä on -5,8 miljoonaa euroa. Satunnainen kulu on seurausta pakollisen varauksen kirjauksesta. Edellä mainittujen kohtien jälkeen tilinkauden tulos heinäkuun lopussa on noin -9,3 miljoonaa euroa. Heinäkuun lopun tilanteessa Karkkilan kaupungin tase on negatiivinen noin 4,2 milj. euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8.581 ja vuoden 2024 lopussa 8.440. Väestömäärä on heinäkuun 2025 lopussa 8.379. Vähenemä vuoden 2023 loppuun verrattuna on 202 asukasta.

Tammi-heinäkuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 20 lasta (2024: 24), kuolleiden määrä oli 68 (2024: 76). Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-heinäkuussa -23 (2024: -46) ja nettomaahanmuutto 9 (2024: 34).  Heinäkuun lopussa väestömäärä oli 8.379 (2024: 8 524), joka on 61 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 29.09.2025     

66/02.02.02/2025  

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös: