Kaupunginhallitus
Esityslista 27.10.2025/Asianro 320

Kaupunginhallitus 27.10.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Syyskuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 69,1. Vuotta aiemmin syyskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,2 milj. euroa. Muutosprosentti oli -17,0. Syyskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 75,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -20,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 70,6. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -20,3,0 milj. euroa, muutosprosentti on 0,7. Syyskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -12,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti 72,9. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -4,0 %. Palveluiden ostoja kertyi syyskuun loppuun mennessä -4,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 71,4.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -16,1 miljoonaa euroa (tot-% 71,0).

Verotulojen kertymä oli syyskuun lopussa yhteensä 14,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 73,8. Kunnan tuloverokertymä oli 11,5 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 3,3 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli syyskuun lopussa 5,3 miljoonaa euroa (toteutuma-% 73,5).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli syyskuun lopussa noin -4,3 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,8 miljoonaa euroa. Muiden rahoituskulujen kokonaisuus oli -3,7 miljoonaa euroa, tästä pakollisen varauksen osuus on -3,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui -0,8 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tuloslaskelmassa ovat satunnaiset kulut, joiden euromäärä on -5,8 miljoonaa euroa. Satunnainen kulu on seurausta pakollisen varauksen kirjauksesta. Edellä mainittujen kohtien jälkeen tilinkauden tulos syyskuun lopussa on noin -8,9 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8.581 ja vuoden 2024 lopussa 8.440. Väestömäärä on syyskuun 2025 lopussa 8.337. Vähenemä vuoden 2023 loppuun verrattuna on 244 asukasta.

Tammi-syyskuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 28 lasta (2024: 31), kuolleiden määrä oli 84 (2024: 90).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-syyskuussa -59 (2024: -84) ja nettomaahanmuutto 11 (2024: 26).

Syyskuun lopussa väestömäärä oli 8.337 (2024: 8 464), joka on 103 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: