Kaupunginhallitus
Esityslista 01.12.2025/Asianro 368

Kaupunginhallitus 01.12.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Lokakuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 4,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 76,1. Vuotta aiemmin lokakuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 5,6 milj. euroa. Muutosprosentti oli -15,6. Lokakuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -22,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 77,4. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -22,3 milj. euroa, muutosprosentti on 0,2. Lokakuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -13,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti 80,3. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -4,0 %. Palveluiden ostoja kertyi lokakuun loppuun mennessä -4,9 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 76,8.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -17,6 miljoonaa euroa (tot-% 77,8).

Verotulojen kertymä oli lokakuun lopussa yhteensä 16,0 milj. euroa, toteutumaprosentti 82,5. Kunnan tuloverokertymä oli 12,7 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,5 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,8 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 3,8 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli lokakuun lopussa 5,9 miljoonaa euroa (toteutuma-% 81,7).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli lokakuun lopussa noin -4,5 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,9 miljoonaa euroa. Muiden rahoituskulujen kokonaisuus oli -3,7 miljoonaa euroa, tästä pakollisen varauksen osuus on -3,7 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui -0,2 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tuloslaskelmassa ovat satunnaiset kulut, joiden euromäärä on -5,8 miljoonaa euroa. Satunnainen kulu on seurausta pakollisen varauksen kirjauksesta. Edellä mainittujen kohtien jälkeen tilinkauden tulos lokakuun lopussa on noin -8,5 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8.581 ja vuoden 2024 lopussa 8.440. Väestömäärä on lokakuun 2025 lopussa 8.311. Vähenemä vuoden 2023 loppuun verrattuna on 270 asukasta. Lokakuun aikana väestömäärä väheni 22 asukkaalla.

Lokakuussa syntyi yksi lapsi ja kuolleiden määrä oli seitsemän. Tammi-lokakuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 29 lasta (2024: 33), kuolleiden määrä oli 92 (2024: 101).

Kuntien välinen nettomuutto oli lokakuussa -20, tammi-lokakuussa -81 (2024: -84) ja nettomaahanmuutto lokakuussa +4 ja tammi-lokakuussa +14 (2024: 28).

Lokakuun lopussa väestömäärä oli 8.311 (2024: 8.457), joka on 129 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: