Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 02.02.2026/Pykälä 4

Kaupunginhallitus 19.01.2026 § 15 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Marraskuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 5,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 81,8. Vuotta aiemmin marraskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 6,0 milj. euroa. Muutosprosentti oli -14,6. Marraskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 91,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -24,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 86,0. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli marraskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -24,7 milj. euroa, muutosprosentti on 0,5. Marraskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -14,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti 88,4. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -4,0 %. Palveluiden ostoja kertyi marraskuun loppuun mennessä -5,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 88,2.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -19,8 miljoonaa euroa (tot-% 87,2).

Verotulojen kertymä oli marraskuun lopussa yhteensä 17,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 90,0. Kunnan tuloverokertymä oli 14,0 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 2,5 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,8 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 0,7 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli marraskuun lopussa 6,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 89,9).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli marraskuun lopussa noin -4,4 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -1,0 miljoonaa euroa. Muiden rahoituskulujen kokonaisuus oli -3,6 miljoonaa euroa, tästä Rudukselle maksetut viivästyskorot ovat noin -3,6 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui -0,3 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tuloslaskelmassa ovat satunnaiset kulut, joiden euromäärä on -5,8 miljoonaa euroa. Satunnainen kulu on seurausta Rudukselle maksetusta vahingonkorvauksesta ja oikeudenkäyntikulusta. Edellä mainittujen kohtien jälkeen tilinkauden tulos marraskuun lopussa on noin -8,9 miljoonaa euroa.

Väestökehitys

Väestömäärä marraskuun 2025 lopussa oli 8.298. Vähenemä vuoden 2023 loppuun verrattuna on 283 asukasta ja verrattuna vuoden 2024 lopun tilanteeseen 142 asukasta.

Väestö on vähentynyt vuoden 2021 lopun tilanteesta marraskuun 2025 tilanteeseen, eli vajaassa neljässä vuodessa, yhteensä 419 asukkaalla.

Tammi-marraskuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä 33 lasta (2024: 34), kuolleiden määrä oli 102 (2024: 107). Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-marraskuussa -90 (2024: -84) ja nettomaahanmuutto 16 (2024: 32). Vuoden 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 02.02.2026 § 4  

66/02.02.02/2025  

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.