Kaupunginhallitus
Esityslista 16.03.2026/Asianro 73

Kaupunginhallitus 16.03.2026     

46/02.02.02/2026  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Tammikuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 5,2. Vuotta aiemmin tammikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli 0,3. Tammikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 8,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -2,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 8,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli tammikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -2,3 milj. euroa, muutosprosentti on 0,1. Tammikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -1,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti 7,6. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -5,7 %. Palveluiden ostoja kertyi tammikuun loppuun mennessä -0,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 9,3.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -2,0 miljoonaa euroa (tot-% 8,9).

Verotulojen kertymä oli tammikuun lopussa yhteensä 1,8 milj. euroa, toteutumaprosentti 8,6. Kunnan tuloverokertymä oli 1,6 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 39.000 euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 90.000 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 5,5 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli tammikuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 7,9).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli tammikuun lopussa noin -0,1 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,1 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,3 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos tammikuun lopussa on -609 euroa.

Väestökehitys

Tammikuussa 2026 kaupunkiin syntyi kaksi (2) lasta (2025: 5), kuolleiden määrä oli 8 (2025: 9). Kuntien välinen nettomuutto oli tammikuussa -10 (2025: 9) ja nettomaahanmuutto -1 (2025: 2).

Väestömäärä tammikuun 2026 lopussa oli 8.262. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 22 asukasta.

Seuraavassa kuvassa väestömuutos kuukausittain vuosina 2021 – 2026. Väestö on vähentynyt vuoden 2021 lopun tilanteesta tammikuun 2026 lopun tilanteeseen, noin neljässä vuodessa, yhteensä 455 asukkaalla.

Vuoden 2025 ja 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: