Kaupunginhallitus
Esityslista 30.03.2026/Asianro 90

Kaupunginhallitus 30.03.2026     

46/02.02.02/2026  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Helmikuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 9,6. Vuotta aiemmin helmikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,7 milj. euroa. Muutosprosentti oli -26,2. Helmikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 16,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -4,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 15,8. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -4,5 milj. euroa, muutosprosentti on -1,4. Helmikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -2,4 milj. euroa ja toteutumaprosentti 15,5. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -5,2 %. Palveluiden ostoja kertyi helmikuun loppuun mennessä -1,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 16,8.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -3,9 miljoonaa euroa (tot-% 17,5).

Verotulojen kertymä oli helmikuun lopussa yhteensä 3,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 17,5. Kunnan tuloverokertymä oli 3,2 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 75.000 euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 300.000 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 5,2 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli helmikuun lopussa 1,1 miljoonaa euroa (toteutuma-% 15,7).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli helmikuun lopussa noin -0,2 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,3 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,6 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos helmikuun lopussa on 58.457 euroa.

Väestökehitys

Väestömäärä helmikuun 2026 lopussa oli 8.241. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 43 asukasta.

Seuraavassa kuvassa väestömuutos kuukausittain vuosina 2021 – 2026. Väestö on vähentynyt vuoden 2021 lopun tilanteesta helmikuun 2026 lopun tilanteeseen, noin neljässä vuodessa, yhteensä 476 asukkaalla.

Helmikuussa 2026 kaupunkiin syntyi viisi (5) lasta (2025: 4), kuolleiden määrä oli 14 (2025: 11). Kuntien välinen nettomuutto oli helmikuussa -7 (2025: -1) ja nettomaahanmuutto -4 (2025: 9). Vuoden 2025 ja 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: