Kaupunginhallitus
Esityslista 04.05.2026/Asianro 135

Kaupunginhallitus 04.05.2026     

46/02.02.02/2026  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Maaliskuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,2 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 20,4. Vuotta aiemmin maaliskuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 1,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli -10,3. Maaliskuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 25,0.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -6,7 milj. euroa, toteutumaprosentti 24,1. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli maaliskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -6,8 milj. euroa, muutosprosentti on -1,1. Maaliskuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -3,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti 23,7. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -1,1 %. Palveluiden ostoja kertyi maaliskuun loppuun mennessä -1,7 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 24,1.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -5,5 miljoonaa euroa (tot-% 25,0).

Verotulojen kertymä oli maaliskuun lopussa yhteensä 5,0 milj. euroa, toteutumaprosentti 24,6. Kunnan tuloverokertymä oli 4,5 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 93.000 euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 370.000 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 3,9 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli maaliskuun lopussa 1,7 miljoonaa euroa (toteutuma-% 23,6).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli maaliskuun lopussa noin -0,3 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,3 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 0,8 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos maaliskuun lopussa on 55.325 euroa.

Väestökehitys

Väestömäärä maaliskuun 2026 lopussa oli 8.225. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 59 asukasta.

Väestö on vähentynyt vuoden 2021 lopun tilanteesta helmikuun 2026 lopun tilanteeseen, noin neljässä vuodessa, yhteensä 492 asukkaalla.

Maaliskuussa 2026 ei syntynyt yhtään lasta (2025: 2), kuolleiden määrä oli 9 (2025: 11). Kuntien välinen nettomuutto oli maaliskuussa 7 (2025: -4) ja nettomaahanmuutto -11 (2025: 0). Vuoden 2025 ja 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: