Kaupunginhallitus
Esityslista 25.05.2026/Asianro 152

Kaupunginhallitus 25.05.2026     

46/02.02.02/2026  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Huhtikuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 1,5 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 26,1. Vuotta aiemmin huhtikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 1,7 milj. euroa. Muutosprosentti oli -6,5. Huhtikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 33,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -8,9 milj. euroa, toteutumaprosentti 31,7. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -9,2 milj. euroa, muutosprosentti on -3,3. Huhtikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -5,0 milj. euroa ja toteutumaprosentti 31,7. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -4,1 %. Palveluiden ostoja kertyi huhtikuun loppuun mennessä -2,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 30,5.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -7,3 miljoonaa euroa (tot-% 33,2).

Verotulojen kertymä oli huhtikuun lopussa yhteensä 6,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 31,9. Kunnan tuloverokertymä oli 5,9 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 0,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 0,4 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 3,9 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli huhtikuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa (toteutuma-% 31,5).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli huhtikuun lopussa noin -0,4 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,5 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 1,0 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos huhtikuun lopussa on -70.487 euroa.

Väestökehitys

Väestömäärä huhtikuun 2026 lopussa oli 8.185. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 99 asukasta.

Seuraavassa kuvassa väestömuutos kuukausittain vuosina 2021 – 2026. Väestö on vähentynyt vuoden 2021 lopun tilanteesta helmikuun 2026 lopun tilanteeseen, noin neljässä vuodessa, yhteensä 532 asukkaalla.

Huhtikuussa 2026 syntyi kolme (3) lasta (2025: 2), kuolleiden määrä oli 11 (2025: 9). Tammi-huhtikuussa 2026 syntyi yhteensä 10 lasta (2025: 12) ja kuolleiden määrä oli 43 (2025: 42).

Kuntien välinen nettomuutto oli huhtikuussa -24 (2025: -8) ja nettomaahanmuutto -8 (2025: -2). Tammi-huhtikuussa kuntien välinen nettomuutto yhteensä oli -34 (2025: -4) ja nettomaahanmuutto -22 (2025: +9)

Vuoden 2025 ja 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: