Kaupunginhallitus
Esityslista 14.10.2026/Asianro 284

Kaupunginhallitus 14.10.2026    

46/02.02.02/2026  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Talousasiantuntija Tarikka Visa, talous- ja hallintojohtaja Saarela Jenny

Karkkilan kaupungin talousarvion toteutuminen

Elokuun 2026 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 3,44 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 58,3. Vuotta aiemmin kesäkuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 3,63 milj. euroa. Elokuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 66,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -17,56 milj. euroa, toteutumaprosentti 62,7. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli elokuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -18,23 milj. euroa. Elokuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -10,27 milj. euroa ja toteutumaprosentti 65,6. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -5,02 %. Palveluiden ostoja kertyi elokuun loppuun mennessä -4,04 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 57,6.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -14,12 miljoonaa euroa (tot-% 63,8).

Verotulojen kertymä oli elokuun lopussa yhteensä 13,34 milj. euroa, toteutumaprosentti 65,8. Kunnan tuloverokertymä oli 11,39 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä noin 1,23 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä noin 0,73 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen kertymä oli 5,74 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli elokuun lopussa 4,55 miljoonaa euroa (toteutuma-% 63,0).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli elokuun lopussa noin -0,71 miljoonaa euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -0,7,8 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui 3,07 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos elokuun lopussa on

976 598 euroa.

Väestökehitys

Väestömäärä elokuun 2026 lopussa oli 8 197. Vähenemä vuoden 2025 loppuun verrattuna on 87 asukasta.

Tammi-elokuussa 2026 syntyi yhteensä 21 lasta (2025: 25) ja kuolleiden määrä oli 71 (2025: 75).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-elokuussa yhteensä oli -4 (2025: -35) ja nettomaahanmuutto -19 (2025: +10)

Vuoden 2026 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Päätös