Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 15

Vapaa-aikalautakunta 07.03.2023 § 15  

130/02.02.02/2023  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen, työväenopiston rehtori Jari Valtari, museonjohtaja Tommi Kuutsa, kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, liikunta- ja nuorisopäällikö Annan Koivu ja kulttuuri- ja opistosihteeri Mari Rautiainen

 Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ti­li­kau­del­ta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. ta­lous­ar­vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka val­tuus­ton asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat to­teu­tu­neet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olen­nai­sis­ta toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista.

 Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee esi­tys­lis­tan oheismateriaalina olevasta kasvatus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan toimintakertomuksesta 2022.

 Selvitys talousarvion toteutumisesta 1.1.-31.12.2022.

 Vapaa-aikalautakunta pääsi talousarvion tavoitteisiin talouden näkökulmasta. Sen sijaan se tuotti vuoden 2022 aikana vuosisuunnitelman mu­kai­set palvelut pääasiassa tavoitteiden mukaisesti.

Vuoden 2022 vapaa-aikalautakunnan tulojen toteuma oli 106% (494 495 €), josta myyntituottoja 55 528 €, maksutuottoja 97 798 €, tukia ja avustuksia 304 106 € ja muita toimintatuottoja 37 062 €.

Toimintakulujen toteuma oli 94 %, alitusta 109 742 €. Toimintakuluissa ylitystä tuli palvelujen ostoissa ja aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa. Toimintakate ulkoisten erien osalta oli 91 %, alittaen talousarvion 136 982 €.

 Esityslistan liite

 - Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2022 toimintakertomus

 Esityslistan oheismateriaali

 - tuloslaskelmat

Ehdotus: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2022 vapaa-aikalautakunnan osalta.

Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2022 vapaa-aikalautakunnan osalta.

Täytäntöönpano: vapaa-aikatoimen yksiköt