Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 18

Vapaa-aikalautakunta 19.03.2024 § 18  

86/02.02.02/2024  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Kaupunginhallituksen täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumista tulee seurata kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla.

Tammi-helmikuussa talousarvion toimintatuotoista on toteutunut

10 %.  Myyntituotot ovat 18 %, mutta maksutuottojen osuus on vain 9 %,  mikä selittyy Työväenopiston maksukäytänteistä.

Toimintakulujen toteuma on 16 %. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus on 20 %, mikä selittyy alkuvuoteen painottuvalla kirjaston kirjallisuuden hankinnoilla sekä museo- ja kulttuuritoiminnan kalustohankinnoilla. Taidekouluille maksetaan avustuksia 2 kertaa vuodessa, toteuma on 45 %. Muiden toimintakulujen toteuma on 24 %, joka koostuu museon ja työpajan ulkoisista tilavuokrista.

Toimintakate on 17 %. Tasaisen käytön mukaan helmikuun kate olisi 16,6 %

Oheismateriaali

-Tuloslaskelma tileittäin ajalla 1.1.-29.2.2024

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalla 1.1.-29.2.2024

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Vapaa-aikatoimen yksiköt