Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 119

Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.11.2023 § 119  

385/02.02.02/2023  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Valmistelija: Sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

 Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.9.2023.

 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulosennuste ylittää talousarvion 4,5 % ( 704 664 €). Lautakunta esittää omana asianaan lisätalousarviota tilinpäätösennusteen vuoksi.

 Toiminnallisten tavoitteiden osalta arvioidaan, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että liitteeseen tehdään tekninen korjaus sivulle 12.

Täytäntöönpano: