RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 36
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Kaslan osavuosikatsaus 1 |
|
Liite 2 | Tuloslaskelma - tileittäin_kasla1-3 |
Kasvatus- ja opetuslautakunnan osavuosikatsaus ajalla 1.1.-31.3.2024
Kasvatus- ja opetuslautakunta 23.04.2024 § 36
122/02.02.02/2024
Esittelijä: Lukion rehtori Kokkonen Ossi, vs. sivistysjohtaja
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.
Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 31.3.2024.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden ensimmäisen neljänneksen henkilöstökulut osoittavat pienoista nousua tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna, mutta syyskaudella henkilöstömäärän (n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä. Tilikauden tulosennusteeseen ei ole tässä vaiheessa perusteita tehdä muutoksia.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.
Ehdotus: Lukion rehtori Kokkonen Ossi
Kasvatus- ja opetuslautakunnan merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen ajalla 1.1.-31.3.2024
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano:
Ptk tark.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|