Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 71

Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.08.2024 § 71  

212/02.02.02/2024  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini

Valmistelija: Vanhempi asiantuntija Jormalainen Arto

Karkkilan kaupungin vuoden 2024 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2024 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2024 toiinen osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.6.2024.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta alkuvuoden toisen neljänneksen henkilöstökulut jatkavat nousua tasaisen käytön mukaan tarkasteltuna, mutta syyskaudella henkilöstömäärän (n. 8-10) vähennys kompensoi alkuvuoden ylitystä. Tilikauden tulosennustetta seurataan tarkasti, mutta tässä vaiheessa sihen ei tehdä muutoksia.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan myös, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

 Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2024 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: