Kaupunginhallitus
Esityslista 10.03.2025/Asianro 60

Kaupunginhallitus 10.03.2025     

148/02.02.00/2024  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha, elinvoimapäällikkö Nikkilä Satu, konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Tämä kaupunginhallituksen vuosisuunnitelma on kaupunginvaltuuston hyväksymän (KV 9.12.2024) talousarvion toimeenpanon yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen linjaus kaupunginhallituksen alaisen toiminnan määrärahoista. Vastaavat vuosisuunnitelmat tehdään myös lautakuntien osalta (kasvatus- ja opetuslautakunta, tekninen lautakunta, vapaa-aikalautakunta ja ympäristölautakunta). Vuosisuunnitelmassa esitetään valtuuston vahvistaman talousarvion määrärahojen kohdennukset tarkemmalle tasolle.

Kaupunginhallituksen vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2025 taloudelliset kohdennukset koskien kaupunginhallituksen alaista toimintaa eli johtamisen ja päätöksenteon, elinvoiman sekä konsernipalvelujen osalta. Lisäksi vuosisuunnitelmassa esitetään vuoden 2025 kohdennukset keskusvaalilautakunnan sekä tarkastuslautakunnan osalta. Tämä vuosisuunnitelma sisältää määrärahat myös kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä vaikuttamistoimielinten toimintaan. Vuosisuunnitelma noudattaa kaikin osin kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota vuodelle 2025.

Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki kokouksessaan 20.12.2021. Vuosisuunnitelmassa esitetään kaupunkistrategiaan perustuvat valtuustoon nähden sitovat strategiset tavoitteet ja niiden vuodelle 2025 suunnitellut toimenpiteet kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta. Strategiset tavoitteet ja vuoden 2025 sitovat toiminnalliset tavoitteet on hyväksytty valtuustossa 9.12.2024.

Talousarvion toteutumista seurataan kaupunginhallituksessa kuukausittaisilla talousraporteilla sekä neljä kertaa vuodessa laajemmilla sekä toiminnan että talouden seurannan osavuosikatsauksilla sekä tilinpäätöksellä.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuosisuunnitelman.

Päätös: