Kaupunginhallitus
Esityslista 10.03.2025/Asianro 61

Kaupunginhallitus 10.03.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Tammikuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 4,9. Vuotta aiemmin tammikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,3 milj. euroa. Muutosprosentti oli 4,2. Tammikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 8,3.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -2,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 7,8. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli tammikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -2,3 milj. euroa, muutosprosentti on -3,5. Tammikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -1,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti 7,6. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 0,1 %. Palveluiden ostoja kertyi tammikuun loppuun mennessä -0,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 9,4.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -2,0 miljoonaa euroa (tot-% 8,6).

Verotulojen kertymä oli tammikuun lopussa yhteensä 1,7 milj. euroa, toteutumaprosentti 8,6. Kunnan tuloverokertymä oli 1,5 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,07 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,08 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kertymä oli 2,5 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli tammikuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa (toteutuma-% 8,2).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli tammikuun lopussa -0,03 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,08 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui noin 270.000 euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos tammikuun lopussa on noin 13.000 euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2025 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 8444 (2024: 8581). Tammikuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä neljä lasta (2024: 4), kuolleiden määrä oli yhdeksän (2024: 13).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammikuussa yhdeksän (2024: -17) ja nettomaahanmuutto kaksi (2024: -3).

Tammikuun lopussa väestömäärä oli 8451 (2024: 8556), joka on seitsemän henkilöä enemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 ja 2025 tiedot ovat tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: