Kaupunginhallitus
Esityslista 31.03.2025/Asianro 92

Kaupunginhallitus 31.03.2025     

66/02.02.02/2025  

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Pieniniemi Leena

Talousarvion toteutuminen

Helmikuun 2025 lopussa ulkoisia toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,8 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 12,3. Vuotta aiemmin helmikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,7 milj. euroa. Muutosprosentti oli 16,9. Helmikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 16,7.

Ulkoisten toimintakulujen kertymä oli yhteensä -4,5 milj. euroa, toteutumaprosentti 15,5. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli helmikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -4,5 milj. euroa, muutosprosentti on -1,1. Helmikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -2,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti 15,4. Henkilöstökulujen muutos verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli -1,6 %. Palveluiden ostoja kertyi helmikuun loppuun mennessä -1,1 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 17,5.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -3,7 miljoonaa euroa (tot-% 16,4).

Verotulojen kertymä oli helmikuun lopussa yhteensä 3,4 milj. euroa, toteutumaprosentti 17,4. Kunnan tuloverokertymä oli 3,0 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,1 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,3 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kertymä oli 3,5 % parempi.

Valtionosuuksien kertymä oli helmikuun lopussa 1,2 miljoonaa euroa (toteutuma-% 16,3).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli helmikuun lopussa noin -44.000 euroa. Tästä korkokulujen osuus on noin -100.000 euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui noin 0,8 miljoonaa euroa. Poistojen jälkeen tilinkauden tulos helmikuun lopussa on 269.774 euroa.

Väestökehitys

Vuoden 2023 lopussa Karkkilan kaupungin väestömäärä oli tilastokeskuksen tietojen mukaan 8581 ja vuoden 2024 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 8444.

Tammi-helmikuussa 2025 kaupunkiin syntyi yhteensä kahdeksan lasta (2024: 5), kuolleiden määrä oli 20 (2024: 20).

Kuntien välinen nettomuutto oli tammi-helmikuussa kuusi (2024: -36) ja nettomaahanmuutto 11 (2024: -36).

Helmikuun lopussa väestömäärä oli 8450 (2024: 8535), joka on kuusi (6) enemmän kuin vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2024 ja 2025 tiedot ovat vielä tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Jokitalo Juha

 Kaupunginhallitus merkitsee talous- ja väestöraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: