Vapaa-aikalautakunta
Esityslista 20.05.2025/Asianro 40

Vapaa-aikalautakunta 20.05.2025     

35/02.02.02/2025  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Lilja Sini
 

Valmistelija: Sivistysjohtaja Lilja Sini, kirjastonjohtaja Mila Hulsi-Heathfield, liikunta- ja nuorisopäällikkö Koivu Anna, kulttuurisihteeri Rautiainen Mari, museonjohtaja Kuutsa Tommi, työväenopiston rehtori Valtari Jari

Vapaa-aikalautakunnan kokonaistalous on pysynyt talousarviossa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Tasaisen toteuman mukaisesti lautakunnan toimintakate saisi olla korkeintaan 25 %, kun se nykyi-sen toteuman mukaisesti on 23 %. Lautakuntatasolla toimintatuotot ovat toteutuneet 32 %. Tasaista to-teumaa parempi tulos selittyy pitkälti nuorten työpajatoiminnan 77 000 euron tuella, joka on maksettu helmikuussa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden osalta. Lautakuntatason toimintakulut ovat toteutu-neet 24 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 21 % ja siten 4 % alle tasaisen toteuman, mikä on tavoiteltavaa, sillä kesäkuussa maksetaan lomakorvaukset. Tämän lisäksi huomioitava on, että kaupungin henkilös-tökuluihin on varattu tälle vuodelle vain 1 % korotus. Tämänhetkisen tiedon mukaan todennäköistä on, että korotus on tuota suurempi. Avustuksissa näkyvät taiteen perusopetuksen toimijoille maksettavat avustukset.

Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan vuosiennusteen tekemiseen liittyy haasteita käynnissä olevien yhteistoimintaneuvotteluiden vuoksi, joiden tavoitteena on 4 miljoonan euron sopeuttamistoimet vuo-sien 2025–2027 aikana. Tiedossa on, että myös vapaa-aikalautakunnan alaiseen toimintaan kohdistuu jonkin verran säästötarpeita jo syksystä 2025 alkaen, mutta näiden kirjaaminen ennusteeseen on tässä vaiheessa vielä mahdotonta. Tämän lisäksi vapaa-aikalautakunnan alaista toimintaa pyritään muokkaa-maan esimerkiksi nuorten työpajatoiminnan osalta. Ennusteessa ei siten ole vielä huomioitu rakenteellisia tai yhteistoimintaneuvottelujen mukana tuomia muutoksia.

Tarkempi osavuosikatsaus palvelualueittain ja kustannuspaikoittain liitteenä.

Liitteet:

-          Vapaa-aikalautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2025


 

Ehdotus: Sivistysjohtaja Lilja Sini

 Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös:  

Täytäntöönpano: