Vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 23.11.2023/Pykälä 101

Vapaa-aikalautakunta 23.11.2023 § 101  

386/02.02.02/2023  

Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Karkkilan kaupungin vuoden 2023 talouden ja toiminnan toteumaa seurataan kolme kertaa vuodessa laadittavalla osavuosikatsauksella ja tilinpäätöksellä. Osavuosikatsaukseen kootaan talouden toteumat sekä kaupunkistrategiasta vuodelle 2023 johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteumat.

 Osavuosikatsaukset laaditaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun sekä joulukuun lopun (tilinpäätös) kumulatiivisista tilanteista. Vuoden 2023 kolmas osavuosikatsaus kuvaa talouden ja toiminnan toteumat ajalta 1.1. - 30.9.2023.

 Vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan osalta osavuosikatsauksen mukaan tilikauden tulosennuste ylittää talousarvion 3,0 % (78 000 €).

  Toiminnallisten tavoitteiden osalta ennustetaan, että ne toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto

 Vapaa-aikalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.9.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisäksi merkittiin, että liitteeseen tehdään tekniset korjaukset sivuille 10, 13 ja 14.

Täytäntöönpano: