RSS-linkki
Kokousasiat:https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 115
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, vapaa-aikalautakunta
Vapaa-aikalautakunta 23.11.2023 § 102
Esittelijä: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vuoden 2023 aikana Vapaa-aikalautakunnan toimintatuotoissa lautakunta ylittää ennusteen mukaan tavoitteensa 1 %:lla, n. 34 000 €. Henkilöstömenot ovat toteutuneet 68%, alittaen 7 %, 68 %.
Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 75 %. Palvelujen ostot ovat 113 %, ja se nousee vielä loppuvuodesta harrastamisen hankkeen kerhojen toteuttamisen ostoista. Tosin tähän liittyvät hanketulot kasvavat vastaavasti toteutuneen mukaan, joten sillä ei ole nettovaikutusta. Syyskuun lopun toimintakate on 75 %. Ulkoiset vuokrat ylittyvät suunnitellusta, joten ennusteen mukaan määräraha ei tule riittämään ja tilinpäätös ylittyisi 3,0 % talousarvioon nähden.
Ehdotus: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle, että vapaa-aikalautakunnan 3,0% toimintakatteen ylitykseen esitetään hyväksyttäväksi 80 000 € talousarviomuutoksina palvelunostoihin.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pykälä tarkistettiin kokouksessa.
Täytäntöönpano: Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 354
Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Sivistysjohtaja Jormalainen Arto
Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää vapaa-aikalautakunnalle 3,0 %:n toimintakatteen ylitykseen 80 000 €:n lisämäärärahan.
Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että asia päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistalta.
Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 115
422/02.02.02/2023
Ehdotus:
Kaupunginhallitus:
Kaupunginvaltuusto myöntää vapaa-aikalautakunnalle 3,0 %:n toimintakatteen ylitykseen 80 000 €:n lisämäärärahan.
Päätös: Hyväksyttiin.
Täytäntöönpano: konsernipalvelut, talousasiantuntija; vapaa-aikalautakunta
Ptk tark.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |